1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4281-186-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4281-47-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4281-47-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO R.U.T. 69.191.000-8 Dirección de Unidad de Compra P.Aguirre Cerda 580 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO R.U.T. 69.191.000-8 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda Nº 600 Comuna Cunco Impuesto 29070 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda Nº 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO ENVIAR A : AVDA. P. MARCELINO HUICHAMIL S/Nº. LOS LAURELES COMUNA DE CUNCO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Insumos Gottlieb Razón Social SILVIA CECILIA DE SANTA TERESI GOTTLIEB VENEGAS R.U.T. 8.806.376-7 Sucursal Insumos Gottlieb Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141731 Boquillas 300 Unidad Boquillas para flujometros Boquillas para flujometros $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000 42271604 Flujómetros bucal 4 Unidad Flujometro bucal Flujometro bucal $ 28.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.000 $ 114.000

Total Neto	$ 153.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.070
TOTAL OC	$ 182.070