1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4281-24-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-02-2025 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE SUMINISTRO POR REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS PARA VEHICULOS Y GENERADORES. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4281-1-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE CUNCO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO R.U.T. 69.191.000-8 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda Nº 600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152203001 2152204011 del sistema 2152203001 215220401. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO R.U.T. 69.191.000-8 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda Nº 600 Comuna Cunco Impuesto 36921262,84 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda Nº 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RepuestosSerch Razón Social SANDRA ELIZABETH BARRIGA SEPÚLVEDA R.U.T. 11.801.364-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RepuestosSerch Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172602 Parachoques para automóviles 1 Unidad Convenio de suministro por repuestos y accesorios en general para vehículos y generadores del Depto. de Salud Municipal de Cunco. Se oferta servicio de insumos repuestos y accesorios alternativo y original para vehículos y generadores del Depto. De Salud de Cunco. se incluye instalación de neumáticos y se oferta simulando una orden de compra por la adquisición total de insumos. $ 194.322.436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.322.436 $ 194.322.436

Total Neto	$ 194.322.436
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.921.263
TOTAL OC	$ 231.243.699