1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4281-244-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-10-2024 Nombre de la Orden de Compra REPUESTOS PARA AMBULANCIA M. BENZ CFGF-23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4281-13-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE CUNCO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO R.U.T. 69.191.000-8 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda Nº 600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204011 del sistema 2152204011. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO R.U.T. 69.191.000-8 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda Nº 600 Comuna Cunco Impuesto 44137,76 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda Nº 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RepuestosSerch Razón Social SANDRA ELIZABETH BARRIGA SEPÚLVEDA R.U.T. 11.801.364-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RepuestosSerch Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151510 Bombas de agua 1 Unidad BOMBA DE AGUA (calefacción).   $ 157.035,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.035 $ 157.035 15121501 Aceite de motor 1 Unidad ACEITE ATF.   $ 8.123,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.123 $ 8.123 31151904 Correa de plástico 1 Unidad CORREA.   $ 67.146,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.146 $ 67.146

Total Neto	$ 232.304
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.138
TOTAL OC	$ 276.442