1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4281-245-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-10-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPARACIONES POSTAS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4284-16-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO R.U.T. 69.191.000-8 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda Nº 580 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO R.U.T. 69.191.000-8 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda Nº 600 Comuna Cunco Impuesto 33406,275 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda Nº 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO ENVIAR A: CONSULTORIO ANDRES SANDOVAL CALDERÓN AVDA. P.M. HUICHAMIL N° 515, LOS LAURELES COMUNA DE CUNCO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELECTROCOM S.A. - Eléctrico Temuco Razón Social ELECTROCOM S A R.U.T. 96.355.000-6 Sucursal ELECTROCOM S.A. - Eléctrico Temuco Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142115 Tubería de plástico 10 Unidad no definida CODO CANALETA P/25 67,5 GRS. H-H BLANCO.   $ 1.604,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.040 $ 16.035 27112132 Abrazaderas de fijación 10 Unidad no definida GANCHO DE FIJACIÓN P/25 BLANCO.   $ 826,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.260 $ 8.260 23171504 Sopletes 1 Unidad no definida KIT GASFITERIA SOPLETE YANES 160 1 CARTU.   $ 7.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.462 $ 7.462 30151701 Tubos de bajada 2 Unidad no definida BAJADA AQUAPLUV 125 X 88 MM BLANCO.   $ 2.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.940 $ 5.940 30151701 Tubos de bajada 7 Unidad no definida TUBO BAJADA P/25 BLANCO 3 MTS.   $ 2.788,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.516 $ 19.516 31211603 Pintura secante 1 Unidad no definida PINTURA ALTO TRAFICO BLANCA TNT.   $ 65.963,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.963 $ 65.963 30191501 Escaleras 1 Unidad no definida ESCALERA MULTIPROPOSITO 2,58 M ALUMINIO.   $ 43.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.470 $ 43.470 72101603 Servicios de canalones (canaletas) y tubos de baja 8 Unidad no definida UNION CANALETA P/25 BLANCO.   $ 901,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.208 $ 7.208 31201601 Adhesivos químicos 2 Unidad no definida ADHESIVO 101 POMO 60 CC. VINILIT.   $ 984,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.968 $ 1.968

Total Neto	$ 175.822
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.406
TOTAL OC	$ 209.228