1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4281-256-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-10-2022 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS MATERIALES E INSUMOS DE ASEO LICITACIÓN 4281-72-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4281-72-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO R.U.T. 69.191.000-8 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda Nº 600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO R.U.T. 69.191.000-8 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda Nº 600 Comuna Cunco Impuesto 75302,32 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda Nº 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristopher James Razón Social DARWITG SPA R.U.T. 76.729.269-4 Sucursal Cristopher James Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 1 Unidad CONVENIO DE SUMINISTROS POR ARTICULOS, MATERIALES E INSUMOS DE ASEO PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE CUNCO. Nuestra propuesta contempla el 100% de los productos solicitados, con marcas reconocidas en el mercado como Elite, Virutex, Virginia, Nova, Glade, Phillips, etc. Todos los productos cuentan con garantia de 12 meses. Se adjunta ficha de descrpción de produ $ 396.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 396.328 $ 396.328

Total Neto	$ 396.328
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.302
TOTAL OC	$ 471.630