1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4281-264-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-10-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE IMPRESIÓN Y COPIAS AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4281-35-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE CUNCO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO R.U.T. 69.191.000-8 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda Nº 600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema 2152204001. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO R.U.T. 69.191.000-8 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda Nº 600 Comuna Cunco Impuesto 154670,64 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda Nº 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Importadora y Exportadora Nva. Atlanta Ltda. Razón Social IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA LIMITADA R.U.T. 78.050.590-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Importadora y Exportadora Nva. Atlanta Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 19923 Unidad SERVICIO DE IMPRESIÓN Y COPIAS PERIODO DE AGOSTO DE 2024. FOLIO N°18121 PARA EL CESFAM DE LOS LAURELES, COCOSF LAS VILLAS Y EL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE CUNCO. CONVENIO DE SUMINISTRO.   $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.076 $ 239.076 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 25370 Unidad SERVICIO DE IMPRESIÓN Y COPIAS PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2024. FOLIO N° 18268 PARA EL CESFAM DE LOS LAURELES, COCOSF LAS VILLAS Y EL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE CUNCO. CONVENIO DE SUMINISTRO.   $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 304.440 $ 304.440 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 22545 Unidad SERVICIO DE IMPRESIÓN Y COPIAS PERIODO DE OCTUBRE DE 2024. FOLIO N°18648 PARA EL CESFAM DE LOS LAURELES, COCOSF LAS VILLAS Y EL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE CUNCO. CONVENIO DE SUMINISTRO.   $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.540 $ 270.540

Total Neto	$ 814.056
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 154.671
TOTAL OC	$ 968.727