1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4281-298-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2024 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4281-8-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE CUNCO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO R.U.T. 69.191.000-8 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda Nº 600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204005 010174 del sistema 2152204005 010174. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO R.U.T. 69.191.000-8 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda Nº 600 Comuna Cunco Impuesto 286533,11 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda Nº 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DARWITG SPA Razón Social DARWITG SPA R.U.T. 76.729.269-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DARWITG SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311902 Bolsas de drenaje o depósitos para el drenaje médi 1 Global INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL COMPONENTE ATENCIÓN ODONTOLÓGICA INTEGRAL DE HOMBRES. CONVENIO DE SUMINISTRO.   $ 1.508.068,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.508.068 $ 1.508.068

Total Neto	$ 1.508.068
Descuento	$ 0
Cargos	$ 1
IVA  19  %	$ 286.533
TOTAL OC	$ 1.794.602