1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4281-60-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-11-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4281-28-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4281-28-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO R.U.T. 69.191.000-8 Dirección de Unidad de Compra P.Aguirre Cerda 600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO R.U.T. 69.191.000-8 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda Nº 600 Comuna Cunco Impuesto 80381,78 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda Nº 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Interlum Frontera Limitada Razón Social INTERLUM FRONTERA LIMITADA R.U.T. 76.097.028-k Sucursal Interlum Frontera Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111704 Enchufes 23 Unidad Materiales electicos Posta Quechurehue   $ 18.394,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 423.062 $ 423.062

Total Neto	$ 423.062
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.382
TOTAL OC	$ 503.444