1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4281-67-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-04-2023 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES, INSUMOS Y ARTICULOS DE ASEO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4281-72-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO R.U.T. 69.191.000-8 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda Nº 600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 000702 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO R.U.T. 69.191.000-8 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda Nº 600 Comuna Cunco Impuesto 968006,49 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda Nº 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristopher James Razón Social DARWITG SPA R.U.T. 76.729.269-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Cristopher James Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 500 Unidad no definida PAPEL TOALLA 250 METROS.   $ 7.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.777.500 $ 3.777.500 53131606 Desodorantes 24 Unidad no definida DESINFECTANTES LYSOFORM 360 CC.   $ 3.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.504 $ 84.504 47121807 Émbolo buzo de desagüe o inodoro 50 Unidad no definida HISOPOS DE BAÑO.   $ 4.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.050 $ 218.050 14111703 Toallas de papel 50 Unidad no definida TOALLA NOVA DE 30 METROS.   $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.600 $ 83.600 47131603 Esponjas 100 Unidad no definida ESPONJAS AMARILLAS.   $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.800 $ 74.800 47131830 Productos de limpieza de muebles 24 Unidad no definida CIF CREMA 750 GRS.   $ 2.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.224 $ 52.224 12131706 Cerillas 10 Unidad no definida FOSFOROS COPIHUE PACK 10.   $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.720 $ 16.720 14111703 Toallas de papel 100 Unidad no definida SABANILLA DE PAPEL ELITE.   $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 503.400 $ 503.400 47131502 Paños de limpieza 200 Unidad no definida PAÑOS ESPONJA ABSORBENTE   $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 284.000 $ 284.000

Total Neto	$ 5.094.798
Descuento	$ 27
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 968.006
TOTAL OC	$ 6.062.777