1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4281-69-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-05-2025 Nombre de la Orden de Compra IMPRESIONES CONVENIO DE SUMINISTROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4281-3-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE CUNCO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO R.U.T. 69.191.000-8 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda Nº 600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO R.U.T. 69.191.000-8 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda Nº 600 Comuna Cunco Impuesto 118750 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda Nº 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA R&F SPA Razón Social COMERCIALIZADORA R & F SPA R.U.T. 78.074.824-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIALIZADORA R&F SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1000 Unidad no definida IMPRESIONES DE CARNET DENTAL   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000 14111509 Artículos de papelería 500 Unidad no definida IMPRESIONES FICHA ODONTOLOGICA   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000

Total Neto	$ 625.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 118.750
TOTAL OC	$ 743.750