1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4281-90-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-06-2020 Nombre de la Orden de Compra PROYECTO NORMALIZACIÓN ELECTRICA CESFAM LOS LAUREL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4281-34-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO R.U.T. 69.191.000-8 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda Nº 580 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO R.U.T. 69.191.000-8 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda Nº 600 Comuna Cunco Impuesto 152000 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda Nº 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO CONSULTORIO MUNICIPAL ANDRES SANDOVAL CALDERÓN AVDA. P.M. HUICHAMIL N° 515, LOS LAURELES COMUNA DE CUNCO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMELCO TCO Razón Social INGENIERIA IMELCO LIMITADA R.U.T. 76.500.334-2 Sucursal IMELCO TCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112007 Servicios de normalización de datos 1 Unidad no definida PROYECTO NORMALIZACIÓN ELÉCTRICA CESFAM LOS LAURELES.   $ 800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000

Total Neto	$ 800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 152.000
TOTAL OC	$ 952.000