1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4282-1-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-01-2020 Nombre de la Orden de Compra Consumo de fotocopias, Esc. MTC, San José y DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4280-21-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Catemu R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Catemu R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto s/n Comuna Catemu Impuesto 112005 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Olicop Razón Social HECTOR LAUTARO CARVAJAL CAMPOS R.U.T. 7.372.621-2 Sucursal Olicop Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 12544 Unidad   Consumo de fotocopias de los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2019, por arriendo de una fotocopiadora blanco y negro, para el D.A.E.M., con cargo a la Subvención General. $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.896 $ 112.896 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 10153 Unidad   Consumo de fotocopias de los meses de septiembre y octubre 2019, por arriendo de dos fotocopiadoras blanco y negro, para la escuela María Teresa del Canto, con cargo a la Subvención Escolar Preferencial. $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.377 $ 91.377 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 42803 Unidad   Consumo de fotocopias de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2019, por arriendo de dos fotocopiadoras blanco y negro, para la escuela San José, con cargo a la Subvención Escolar Preferencial. $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 385.227 $ 385.227

Total Neto	$ 589.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 112.005
TOTAL OC	$ 701.505