1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4282-100-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-07-2009 Nombre de la Orden de Compra O.C. desde 4282-17-L109, Colchonetas para los Jardínes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4282-17-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Catemu R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Catemu R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto S/N Comuna Catemu Impuesto 46619,16 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Despacho Al momento del despacho por favor avisar al fono 034-631365 con la Srta. Laura Aguilera. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CENTRO DE ESTUDIO Y TRABAJO CAMINO LA POLVORA Razón Social CENTRO DE ESTUDIO Y TRABAJO COMPLEJO PENITENCIARIO R.U.T. 61.969.000-1 Sucursal CENTRO DE ESTUDIO Y TRABAJO CAMINO LA POLVORA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221506 Colchonetas 6 Unidad Colchonetas de actividades para sala cuna 1.50x2.00mts, espesor 10cms o más, colores varios.-   $ 40.894,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.364 $ 245.364

Total Neto	$ 245.364
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.619
TOTAL OC	$ 291.983