1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4282-149-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-03-2018 Nombre de la Orden de Compra 4282-3-L118, Movámonos 2016 Electricidad Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4282-3-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Catemu R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Catemu R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto S/N Comuna Catemu Impuesto 172059,82 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDUARDO FRANCISCO Razón Social SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y COMERCIAL MAXELECTRIC LTDA R.U.T. 76.089.129-0 Sucursal EDUARDO FRANCISCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60104904 Kits de electricidad 1 Unidad Lista de materiales, para el trabajo pedagógico de los alumnos del Taller de Electricidad del Liceo Polivalente, se adjunta el listado en archivo anexo. Ofertar por el listado completo, ya que son solo 9 ítem, de lo contrario su oferta será rechazada al m Las especificaciones están indicadas en adjunto y fueron seleccionadas de acuerdo a lo requerido por el mandante. $ 905.578,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 905.578 $ 905.578

Total Neto	$ 905.578
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 172.060
TOTAL OC	$ 1.077.638