1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4282-210-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-09-2022 Nombre de la Orden de Compra 4282-3-LE22 Traslados esc. Rebeca J.G.H. (Días restantes de agosto) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4282-3-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto S/N Comuna Catemu Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Manuel Razón Social JUAN MANUEL VIVEROS PEREZ R.U.T. 13.182.959-0 Sucursal Juan Manuel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 7 Día   Traslado de estudiantes de la escuela Rebeca Johnson García Huidobro, desde sus hogares al establecimiento y viceversa, correspondiente a 7 días restantes del mes de agosto 2022; Contrato de Movilización a través de la Licitación Pública N° 4282-3-LE $ 53.696,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375.872 $ 375.872

Total Neto	$ 375.872
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 375.872

Justificación de exención de impuesto