1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4282-216-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Colaciones Actividad Deportiva (FAEP) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4280-75-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto s/n Comuna Catemu Impuesto 39216 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DonaCuca Razón Social CAROLINA ESTHER LLANO VERGARA R.U.T. 12.819.691-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DonaCuca Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192503 Rellenos de sándwich frescos 96 Unidad   Sándwich jamón queso $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.200 $ 163.200 50202304 Jugos y néctar envasados 96 Unidad   Jugo cajita 200cc. diversos sabores $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.200 $ 43.200

Total Neto	$ 206.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.216
TOTAL OC	$ 245.616