1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4282-231-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-07-2019 Nombre de la Orden de Compra Servicio de reparaciones Esc. El Ñilhue Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Catemu R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Catemu R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto S/N Comuna Catemu Impuesto 77122,9 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OSVALDO ANDRES Razón Social OSVALDO FERNANDEZ R.U.T. 11.519.610-3 Sucursal OSVALDO ANDRES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181506 Urinarios 3 Unidad   Suministro e Instalación de urinarios en baño de varones. $ 109.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 329.910 $ 329.910 72102503 Instalación de mármol, piedra o azulejos 4 Metro Cuadrado   Suministro e Instalación de cerámica blanca 30x20 en muro de urinarios de baño de varones. $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.000 $ 76.000

Total Neto	$ 405.910
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.123
TOTAL OC	$ 483.033