1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4282-265-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-05-2018 Nombre de la Orden de Compra Fotocopias Sala Cuna "Los Angelitos de San José" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4282-17-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Catemu R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Catemu R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto S/N Comuna Catemu Impuesto 16172,8 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAYSOL Razón Social BEATRIZ ANDREA NIETO CANTILLANA R.U.T. 13.040.796-k Sucursal MAYSOL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121505 Impresión promocional o publicitaria 38 Unidad   SERVICIO DE IMPRESIONES TAMAÑO CARTA Y OFICIO $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000 44122117 Anillados 3 Unidad   ANILLADOS DESDE 101 A 151 HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 2054 Unidad   SERVICIO DE FOTOCOPIAS BLANCO Y NEGRO TAMAÑO CARTA Y OFICIO $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.620 $ 61.620

Total Neto	$ 85.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.173
TOTAL OC	$ 101.293