1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4282-333-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-10-2019 Nombre de la Orden de Compra Suministro e instalación equipos Led Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Catemu R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-06-001 del sistema CAS CHILE . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Catemu R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto S/N Comuna Catemu Impuesto 78046,3 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OSVALDO ANDRES Razón Social OSVALDO FERNANDEZ R.U.T. 11.519.610-3 Sucursal OSVALDO ANDRES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111501 Artefactos fluorescentes 14 Unidad   Suministro e instalación de equipos Estanco Led 2x18x1.2 mts. en salas de Pre-básica (6), sala de primer año básico (4) y sala de segundo año básico (4). $ 18.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.860 $ 258.860 39111501 Artefactos fluorescentes 11 Unidad   Suministro e instalación de equipos Estanco Led 1x18x1.2 mts. en pasillo acceso principal (5) y patio techado sector comedores. $ 13.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.910 $ 151.910

Total Neto	$ 410.770
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.046
TOTAL OC	$ 488.816