1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4282-343-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-12-2022 Nombre de la Orden de Compra 4282-3-LE22 Traslados esc. Rebeca J.G.H. (Nov.) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4282-3-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto S/N Comuna Catemu Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Manuel Razón Social JUAN MANUEL VIVERO PÉREZ R.U.T. 13.182.959-0 Sucursal Juan Manuel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 20 Día   Traslado de estudiantes de la escuela Rebeca Johnson García Huidobro, desde sus hogares al establecimiento y viceversa, correspondiente a 20 días del mes de noviembre 2022; Contrato de Movilización a través de la Licitación Pública N°4282-3-LE22 $ 53.696,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.073.920 $ 1.073.920

Total Neto	$ 1.073.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.073.920

Justificación de exención de impuesto