1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4282-344-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2019 Nombre de la Orden de Compra 4282-11-LE19, Recursos Taller Construcciones Metálicas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4282-11-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Catemu R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Catemu R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto s/n Comuna Catemu Impuesto 1477226,06 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Facus Chile SpA Razón Social FACUS CHILE SPA R.U.T. 76.920.372-9 Sucursal Facus Chile SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102303 Perfiles de hierro 1 Unidad Lista de recursos de aprendizaje, para el trabajo práctico pedagógico de los estudiantes del Taller de Construcciones Metálicas del Liceo Bicentenario Polivalente F.S.C. Se adjunta listado en archivo anexo. segun anexos $ 7.774.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.774.874 $ 7.774.874

Total Neto	$ 7.774.874
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.477.226
TOTAL OC	$ 9.252.100