1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4282-367-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-07-2016 Nombre de la Orden de Compra DIA DE LA FAMILIA LOS ENANITOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4280-55-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Catemu R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Catemu R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto S/N Comuna Catemu Impuesto 36100 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DonaCuca Razón Social CAROLINA ESTHER LLANO VERGARA R.U.T. 12.819.691-9 Sucursal DonaCuca Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 150 Unidad   BROCHETA DE FRUTA FRESCA $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 4 Unidad   TORTA DE YOGURTH $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 50192801 Empanadas, tartas y pies frescos 200 Unidad   EMPANADITA DE COCOTEL RELLENO SURTIDO $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 50181905 Galletas dulces o pastelitos 100 Unidad   ALFAJOR DE MAICENA $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000

Total Neto	$ 190.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.100
TOTAL OC	$ 226.100