1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4282-411-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-08-2016 Nombre de la Orden de Compra TRABAJOS ESCUELA SAN JOSE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Catemu R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Catemu R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto S/N Comuna Catemu Impuesto 47674,04 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nelson Fernando Razón Social Nelson Fernando Vilches Zamora R.U.T. 14.290.515-9 Sucursal Nelson Fernando Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad   Cambios de 05 equipos fluorescentes, 15 planchas de pizarreño, 01 cerradura en puerta de acceso, 13 mallas mosquiteras y fabricación de tabique divisor, trabajos realizados en diferentes dependencias de la escuela San José de la comuna. $ 250.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.916 $ 250.916

Total Neto	$ 250.916
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.674
TOTAL OC	$ 298.590