1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4282-730-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-12-2016 Nombre de la Orden de Compra Desayuno Jornada de Reflexión Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Catemu R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Catemu R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto S/N Comuna Catemu Impuesto 41580 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VeronicaGonzalezRamirez Razón Social VERONICA DEL CARMEN GONZALEZ RAMIREZ R.U.T. 11.942.871-8 Sucursal VeronicaGonzalezRamirez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería 126 Unidad no definida   Servicio de Desayuno: - Te - Café - Jugo - Sándwich en pan amasado (ave pimiento, vegetariano o aliado caliente) - Alfajor, delicia o trozo de queque - además: vajilla, mantelería y atención a los asistentes En Jornadas de Reflexión los días 1 $ 2.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 374.220 $ 374.220

Total Neto	$ 374.220
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 41.580
TOTAL OC	$ 415.800