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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4282-95-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-06-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Traslado Estudiantes Educación Especial |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4280-23-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Daem |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CATEMU
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R.U.T. |
69.050.900-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Ignacio Carrera Pinto S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CATEMU
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R.U.T. |
69.050.900-8 |
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Dirección de Facturación |
Ignacio Carrera Pinto S/N |
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Comuna |
Catemu
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ignacio Carrera Pinto S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LUIS EDUARDO SANTANDER SANTANDER |
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Razón Social |
LUIS EDUARDO SANTANDER SANTANDER
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R.U.T. |
15.912.886-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LUIS EDUARDO SANTANDER SANTANDER |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78111803
| Servicios de autobuses contratados | 9 | Día | | Traslado de los estudiantes de la Educación Especial de la escuela María Teresa del Canto, por la jornada de la tarde de los días 12, 13, 14, 15 16, 19, 20, 22 y 23/06/23, debido a licencia médica del funcionario municipal, don Pedro Orellana. |
$ 20.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 180.000
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$ 180.000
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Total Neto
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$ 180.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 180.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.