1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4283-231-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-08-2011 Nombre de la Orden de Compra Insumos Dentales Cecosf DESDE 4283-19-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4283-19-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Catemu R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Unidad de Compra Arturo Pratt 152 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Catemu R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Facturación Camino Troncal El Arrayán N° 300 Comuna Catemu Impuesto 58470,6 Dirección de Envío de la Factura Camino Troncal El Arrayán N° 300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Trema Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA R.U.T. 76.128.840-7 Sucursal Trema Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152601 Papeles de articulación en la operación dental o productos relacionados 12 Caja Papel de articular   $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.200 $ 28.200 42151603 Útiles de colocación de hidróxido de calcio 6 Unidad Dycaleros finos   $ 730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.380 $ 4.380 42151614 Trépanos dentales 12 Unidad Instrumentos ART 2   $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264.000 $ 264.000 42151614 Trépanos dentales 12 Unidad Talladores aplicadores   $ 930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.160 $ 11.160

Total Neto	$ 307.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.471
TOTAL OC	$ 366.211