1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4283-237-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2025 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS VARIOS "PROYECTO CURITAS AL CORAZÓN": PROGRAMA PARTICIPACION SOCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-999 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Facturación Camino Troncal El Arrayán N° 300 Comuna Catemu Impuesto 312056,38 Dirección de Envío de la Factura Camino Troncal El Arrayán N° 300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-10-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KOMP SPA Razón Social COMERCIALIZADORA KOMP SPA R.U.T. 78.231.999-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KOMP SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60123701 Cordón de macramé 1 Unidad ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS: SE ADJUNTA HOJA DE COTIZACION, DOCUMENTO CON ESPECIFICACIONES Y FOTOS DE REFERENCIA DE CADA PRODUCTO. PRECIOS CON FLETE INCLUIDO.   $ 1.642.402,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.642.402 $ 1.642.402

Total Neto	$ 1.642.402
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 312.056
TOTAL OC	$ 1.954.458