1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4283-30-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-02-2022 Nombre de la Orden de Compra Mantenciones y Reparaciones Vehiculos 4283-6-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4283-6-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Unidad de Compra Camino Troncal El Arrayán N° 300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-002 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Facturación Camino Troncal El Arrayán N° 300 Comuna Catemu Impuesto 144780 Dirección de Envío de la Factura Camino Troncal El Arrayán N° 300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL NEUMAVAL LIMITADA Razón Social COMERCIAL NEUMAVAL LIMITADA R.U.T. 78.646.200-2 Sucursal COMERCIAL NEUMAVAL LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 1 Unidad La Municipalidad de Catemu Cesfam Dr. Eduardo Raggio requiere realizar un contrato de suministro para mantenciones y reparaciones mecánicas de los vehículos del Cesfam, de acuerdo a Bases Administrativas de Licitación. SE OFERTAN TODOS LOS SERVICIOS SOLICITADOS. VALOR NETO SEGÚN ANEXO FORMULARIO F4. $ 762.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 762.000 $ 762.000

Total Neto	$ 762.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 144.780
TOTAL OC	$ 906.780