1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4283-314-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2012 Nombre de la Orden de Compra Reparaciones Box Dental DESDE 4283-32-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4283-32-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Catemu R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Unidad de Compra Arturo Pratt 152 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Catemu R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Facturación Camino Troncal El Arrayán N° 300 Comuna Catemu Impuesto 83664,03 Dirección de Envío de la Factura Camino Troncal El Arrayán N° 300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JORGE EDUARDO SOTO ROBLEDO Razón Social JORGE EDUARDO SOTO ROBLEDO R.U.T. 9.484.358-8 Sucursal JORGE EDUARDO SOTO ROBLEDO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151601 Accesorios o piezas de repuesto para instrumentos dentales 1 Unidad Realizar reparaciones varias en sillones dentales y equipamiento (Detalle de repaciones adjunta).   $ 440.337,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 440.337 $ 440.337

Total Neto	$ 440.337
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.664
TOTAL OC	$ 524.001