1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4284-129-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-03-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4284-10-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4284-10-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Cunco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO R.U.T. 69.191.000-8 Dirección de Unidad de Compra P.Aguirre Cerda 580 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO R.U.T. 69.191.000-8 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda Nº 600 Comuna * Impuesto 987885,05 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda Nº 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL LEGUER SA Razón Social COMERCIAL LEGUER S.A. R.U.T. 76.199.127-2 Sucursal COMERCIAL LEGUER SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142609 Jeringas médicas con aguja 1 Unidad Convenio de suministro de medicamentos, insumos médicos, suplementos alimenticios y artículos de higiene y ortopedia para el Eleam Cunco, según bases adjuntas. Convenio de suministro de medicamentos, insumos médicos, suplementos alimenticios y artículos de higiene y ortopedia para el Eleam Cunco. ENTREGA 24 HORAS, CENTRO DE DISTRIBUCION EN TEMUCO COTIZACIÓN N° 448227 $ 5.199.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.199.395 $ 5.199.395

Total Neto	$ 5.199.395
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 987.885
TOTAL OC	$ 6.187.280