1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4284-130-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-04-2014 Nombre de la Orden de Compra Materiales de oficina PDTI Wechumahuisa Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4284-34-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Cunco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO R.U.T. 69.191.000-8 Dirección de Unidad de Compra P.Aguirre Cerda 600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO R.U.T. 69.191.000-8 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda Nº 600 Comuna Cunco Impuesto 6974,8905 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda Nº 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor makros ltda Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MAKROS LIMITADA R.U.T. 76.035.698-0 Sucursal makros ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111606 Pizarra 1 Unidad no definida Pizarra acrílica 0,70 x 0,90 cms.   $ 21.013,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.013 $ 21.013 44121708 Marcadores 10 Unidad no definida Marcador permanente   $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.120 $ 4.118 44121708 Marcadores 20 Unidad no definida Destacador amarillo   $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.240 $ 8.235 44121635 Portarrollos de cinta adhesiva 2 Unidad no definida Porta Scotch mediano   $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.344 $ 3.345

Total Neto	$ 36.710
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.975
TOTAL OC	$ 43.685