1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4284-159-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-04-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIALES ELÉCTRICOS - ADMINISTRACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4284-16-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Cunco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO R.U.T. 69.191.000-8 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda Nº 580 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO R.U.T. 69.191.000-8 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda Nº 600 Comuna Cunco Impuesto 1983442,11 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda Nº 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELECTROCOM S.A. - Eléctrico Temuco Razón Social ELECTROCOM S A R.U.T. 96.355.000-6 Sucursal ELECTROCOM S.A. - Eléctrico Temuco Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46182304 Conector de anclaje 1 Unidad no definida VER COTIZACIÓN ADJUNTA N° 82553 Y N°82554 50 DRIVER 80 REPUESTO P/LUMINARIA 15 SEGURO AEREO 20 CANDADO 50 CELDA FOTOELECTRICA 50 BASES PARA FOTOCELDA 200 CONCENTRICO 20 CONTACDOR 3 RIEL DIN GALVANIZADO 30 AISLADOR TENSIÓN 12 CONECTOR 26 LUM. LEDECOM 20 HR GRUA ALZA Y COTIZACIÓN N°82554 305 MTS CABLE UTP 200 CONECTOR MACHO 4 DISCO DUROS 8 PENDRIVE 32 GB Adquisición de materiales de ELÉCTRICOS Y RED DE DATOS destinados a reparación luminarias de la comuna, discos duros y pendrives destinados a respaldo de información departamentos municipales, solicitud de pedido n° 49005, fecha 28 DE MARZO de 2019, $ 10.439.169,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.439.169 $ 10.439.169

Total Neto	$ 10.439.169
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.983.442
TOTAL OC	$ 12.422.611