1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4284-202-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-09-2011 Nombre de la Orden de Compra repuestos for cargo 1722--dom Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4284-137-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Cunco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO R.U.T. 69.191.000-8 Dirección de Unidad de Compra P.Aguirre Cerda 600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO R.U.T. 69.191.000-8 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda Nº 600 Comuna Cunco Impuesto 109529,49 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda Nº 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RepuestosSerch Razón Social SANDRA ELIZABETH BARRIGA SEPULVEDA R.U.T. 11.801.364-6 Sucursal RepuestosSerch Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40161505 Filtros de aire 1 Unidad no definida 2 paquetes delanteros 1 brazo pichar 1 juego de soporte cabina 4 1 juego buje barra estabilizadora tren delantero 6 piezas 1 reparacion arranque 1 filtro aire   $ 576.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 576.471 $ 576.471

Total Neto	$ 576.471
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 109.529
TOTAL OC	$ 686.000