1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4284-274-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-08-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4284-81-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4284-81-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Cunco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO R.U.T. 69.191.000-8 Dirección de Unidad de Compra P.Aguirre Cerda 600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO R.U.T. 69.191.000-8 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda Nº 600 Comuna Cunco Impuesto 143640 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda Nº 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora N&T Ltda. Razón Social CONSTRUCTORA N & T LIMITADA R.U.T. 76.115.426-5 Sucursal Constructora N&T Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131816 Desodorantes 1 Unidad Convenio de Suministro de Aromatización para el ELEAM Cunco, según Bases adjuntas. el monto corresponde al valor neto por la instalación de 15 dispositivos de aromatizacion y la correspondiente mantencion y reposición de fragancia con una visita mensual hasta diciembre de 2014 $ 756.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756.000 $ 756.000

Total Neto	$ 756.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 143.640
TOTAL OC	$ 899.640