1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4284-343-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-06-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS - OMIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4284-6-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Cunco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO R.U.T. 69.191.000-8 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda Nº 580 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO R.U.T. 69.191.000-8 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda Nº 600 Comuna Cunco Impuesto 37112,13 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda Nº 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jessica Daniela Razón Social Eventos Rafiki Ltda R.U.T. 76.461.413-5 Sucursal Jessica Daniela Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan fresco 1 Unidad no definida ENCARGADOS INVENTARIO: EDGARDO AÑAZCO - ROMINA STAUB CORREOS ELECTRÓNICOS: EAÑAZCO@MUNICUNCO.CL - RSTAUB@MUNICUNCO.CL CONTACTO: 45-2200109 DIRECCIÓN: PEDRO AGUIRRE CERDA 580 HORARIO DE ATENCIÓN: LUNES A JUEVES 8:30- 17:30 - VIERNES 8:30 A 16:30. Adquisición de alimentos destinados a a usuarios apresto laboral y reuniones de coordinación OMIL , solicitud de pedido n°44160, fecha 08 de junio de 2017, departamento solicitante DIDECO. 1te hierba 1te Lipton 2Milo Tarro 2Bolsa frugele 2Bolsa Toffe 5Galleta oreo 10Galleta bonobon. 5Galleta Donuts 15G,GRETEL 200VASOS 200CUCHARAS 20SERVILLETAS VER COTIZACIÓN ADJUNTA $ 76.036,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.036 $ 76.036 50181901 Pan fresco 1 Unidad no definida ENCARGADOS INVENTARIO: EDGARDO AÑAZCO - ROMINA STAUB CORREOS ELECTRÓNICOS: EAÑAZCO@MUNICUNCO.CL - RSTAUB@MUNICUNCO.CL CONTACTO: 45-2200109 DIRECCIÓN: PEDRO AGUIRRE CERDA 580 HORARIO DE ATENCIÓN: LUNES A JUEVES 8:30- 17:30 - VIERNES 8:30 A 16:30. Adquisición de alimentos destinados a a usuarios apresto laboral y reuniones de coordinación OMIL , solicitud de pedido n°44160, fecha 08 de junio de 2017, departamento solicitante DIDECO. 3café nescafe tradición 150 gramo 2caja Té Mildred caja 20 bolsas 5kilos azúcar Ianza kilo 2Endulzante stevia 5Bolsas Suny 5bebida 1 1/2 coca-cola 5bebida 1 1/2 fanta. 5Bebida 1 1/2 sprite. 5jugo néctar litro naranja 5jugo néctar litro piña $ 59.526,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.526 $ 59.526 50181901 Pan fresco 1 Unidad no definida ENCARGADOS INVENTARIO: EDGARDO AÑAZCO - ROMINA STAUB CORREOS ELECTRÓNICOS: EAÑAZCO@MUNICUNCO.CL - RSTAUB@MUNICUNCO.CL CONTACTO: 45-2200109 DIRECCIÓN: PEDRO AGUIRRE CERDA 580 HORARIO DE ATENCIÓN: LUNES A JUEVES 8:30- 17:30 - VIERNES 8:30 A 16:30. Adquisición de alimentos destinados a a usuarios apresto laboral y reuniones de coordinación OMIL , solicitud de pedido n°44160, fecha 08 de junio de 2017, departamento solicitante DIDECO. 5jugo néctar litro duraz 5galleta alteza helado 140 gramos. 5galleta alteza bocado 140 gramos 5galleta triton chocolate 126 gramos 5galleta obsecion 5galleta donat 100 grs 5galleta crispi 75 gramos 15papas fritas lays 400 gramos. $ 59.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.765 $ 59.765

Total Neto	$ 195.327
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.112
TOTAL OC	$ 232.439