1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4284-347-SE13 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 29-11-2013 Nombre de la Orden de Compra Materiales e insumos higiénicos noviembre 2013 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4284-31-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Cunco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO R.U.T. 69.191.000-8 Dirección de Unidad de Compra P.Aguirre Cerda 600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO R.U.T. 69.191.000-8 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda Nº 600 Comuna Cunco Impuesto 342908,39 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda Nº 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Solservice Ltda Razón Social COMERCIAL SOLSERVICE LIMITADA R.U.T. 76.181.265-3 Sucursal Comercial Solservice Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 1 Unidad no definida Adquisición de materiales higiénicos y de aseo para el Eleam Cunco, mes de noviembre de 2013.   $ 1.804.781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.804.781 $ 1.804.781

Total Neto	$ 1.804.781
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 342.908
TOTAL OC	$ 2.147.689