1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4284-357-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-09-2015 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Insumos y Materiales Higienicos ELEAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4284-22-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Cunco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO R.U.T. 69.191.000-8 Dirección de Unidad de Compra P.Aguirre Cerda 580 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO R.U.T. 69.191.000-8 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda Nº 600 Comuna * Impuesto 548225,62 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda Nº 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Solservice Ltda Razón Social COMERCIAL SOLSERVICE LIMITADA R.U.T. 76.181.265-3 Sucursal Comercial Solservice Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131811 Productos de lavandería 1 Unidad no definida Adquisición de Insumos y Materiales Higienicos para Eleam Cunco, los meses de Julio y Agosto de 2015, Segun Convenio de Suministro Id: 4284-22-LE14, Solicitud de Pedido N°042013 de fecha 02.09.2015   $ 2.885.398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.885.398 $ 2.885.398

Total Neto	$ 2.885.398
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 548.226
TOTAL OC	$ 3.433.624