1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4284-360-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-08-2020 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS - ELEAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4284-32-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Cunco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO R.U.T. 69.191.000-8 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda Nº 580 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO R.U.T. 69.191.000-8 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda Nº 600 Comuna Cunco Impuesto 281853,79 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda Nº 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Delight Ltda. Razón Social Sociedad Comercial Delight Limitada R.U.T. 76.333.818-5 Sucursal Delight Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 1 Unidad no definida 35 ACEITE 1LT 60 ARROZ GRADO 2 1KG 12 ARVEJAS PARTIDAS 1KG 8 ARVEJAS CONGELADAS 1KG 30 AZÚCAR 1KG 2 BOMBILLAS DESECHABLES 23cmx5mm 100 UN 10 CABELLOS DE ÁNGEL 400GRS 15 CAFÉ DE CEBADA 170GRS 2 CAFÉ NESCAFÉ O EQUIVALENTE 170GRS 16 CHAMPIÑÓN EN CONSERVA 100GRS 90 BEBIDA PROBIÓTICA 80CC 20 CHOCLO CONGELADO 1KG 2 CHUCHOCA 1KG 8 CREMA 1LT 2 CURRY 100GRS 20 DULCE DE MEMBRILLO 250GRS 6 DURAZNOS CONSERVA CAJA 380GRS 20 ENDULZANTE 270ML 5 ESENCIA DE VAINILLA 100ML 72 ESPIRALES 400GRS 40 FLAN VASO 12 FLAN EN POLVO 100GRS 10 GALLETAS VARIEDADES 135GRS 8 GALLETAS CHIP SIN GLUTEN, SIN AZUCAR, SIN LACTOSA 9 GARBANZOS 1KG 10 HARINA BLANCA 1KG 5 HARINA TOSTADA 1KG 500 HUEVOS COLOR 60 JALEA EN POLVO 100GRS 60 JALEA EN POLVO LIGHT 22GRS 2,4 JAMÓN SÁNDWICH LAMINADO 100GRS 15 JUGO DE LIMÓN 500ML 10 JUGO SIN AZÚCAR 1,5 LT. 8 LASAÑA PRECOCIDA 200GRS 45 LECHE EN POLVO 800GRS 21 LECHE EVAPORADA 400GRS 25 LECHE SIN LACTOSA SEMIDESCREMADA LITRO 9 LENTEJAS 1KG 30 MAICENA 250GRS 3 MANJAR 1KG 70 MARGARINA 125GRS 2 MAYONESA 930GRS 45 MERMELADA 250GRS 60 MERMELADA LIGHT 200GRS 6 MIEL 1KG 5 MOSTAZA 100GRS 3 OREGANO ENTERO 100GRS 15 POLVO DE HORNEAR 100GRS 9 POROTOS 1KG 2 POROTOS NEGROS 1KG 10 POROTOS VERDES CONGELADOS 1KG 5 PREPARADO PANIFICABLE NOGLUT SIN GLUTEN 700grs 20 PRIMAVERA, ENSALADA CONGELADA 1KG 60 QUESO CREMA 100GRS 6 QUESO LAMINADO 1KG 15 SAL 1KG 48 SALSA DE TOMATE 200GRS 5 SÉMOLA 500GRS 10 TALLARINES 87 400GRS 4 TE 100UN 5 TE DE HIERBA 20UN 2 TORTA 30 PORCIONES 100 VASOS DESECHABLES 3 FÓSFOROS GIGANTE 6 ESPONJA OLLA GRUESA 5 ACEITUNAS 15 MIX FRUTOS SECOS 6 PALMITOS 0 PASAS 7 PAPEL ALUMINIO 30MTS 80 YOGURT BATIDO VASO 110GRS 7 YOGURT BOLSA 1LT. 150 YOGURT VASO LIGHT 125GRS Adquisición de alimentos destinados a usuarios de Eleam - Cunco, solicitud de pedido n° 50882, fecha 11 de agosto de 2020, departamento solicitante DIDECO. $ 1.483.441,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.483.441 $ 1.483.441

Total Neto	$ 1.483.441
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 281.854
TOTAL OC	$ 1.765.295