1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4284-373-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-08-2017 Nombre de la Orden de Compra Materiales eléctricos Luminarias Peatonales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4284-44-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Cunco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO R.U.T. 69.191.000-8 Dirección de Unidad de Compra P.Aguirre Cerda 580 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO R.U.T. 69.191.000-8 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda Nº 600 Comuna Cunco Impuesto 2445851,76 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda Nº 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victor Eros Razón Social Fonseca y Roldan Limitada R.U.T. 76.483.818-1 Sucursal Victor Eros Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 ampolletas halógenas 1 Unidad no definida Materiales eléctricos ejecución Proyecto Reposición de Luminarias Peatonales para Distintos Espacios Públicos de Cunco, Solicitud de Pedido N°045507 fecha 03.08.2017, Departamento Informática y Electricidad / CONVENIO DE SUMINISTRO ID 4284-44-LP17 CONVENIO DE SUMINISTRO ID 4284-44-LP17 $ 12.872.904,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.872.904 $ 12.872.904

Total Neto	$ 12.872.904
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.445.852
TOTAL OC	$ 15.318.756