1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4284-389-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-07-2022 Nombre de la Orden de Compra Insumos de aseo dependencias AYEN RUKA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4284-10-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Cunco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO R.U.T. 69.191.000-8 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda Nº 580 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO R.U.T. 69.191.000-8 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda Nº 600 Comuna Cunco Impuesto 315759,1 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda Nº 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN VICTORINO Razón Social SOCIEDAD MULTISERVICIOS DE ASEO LIMITADA R.U.T. 76.504.041-8 Sucursal JUAN VICTORINO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 1 Unidad no definida Convenio de Suministro 4284-10-LE21 BOLSA PARA BASURA 70x90X10 UNIDADES PACK 44 BOLSA PARA BASURA 80X110X10 UNIDADES PACK 476 DETERGENTE EN POLVO MATIC 20 KILOS BOLSA 4 JABON NEUTRO CON GLISERINA BIDON 5 LTS 12 LAVALOZA CONCENTRADO BOLSA 14 TOALLA JUMBO , ROLLO 250 METROS ROLLO 180 HIGIENICO JUMBO , ROLLO 500 METROS ROLLO 66 CLORO LIQUIDO AL 10% BIDON 5 LTS 25 Insumos de aseo dependencias establecimiento de larga estadía del Adulto Mayor de la comuna de Cunco AYEN RUKA, según cotización y Solicitud de Pedido 054607 de fecha 04.07.2021, de UNIDAD DIDECO/ELEAM, Convenio de Suministro 4284-10-LE21 $ 1.661.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.661.890 $ 1.661.890

Total Neto	$ 1.661.890
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 315.759
TOTAL OC	$ 1.977.649