1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4284-39-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-03-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4284-37-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas reparacion camioneta municipal Proveniente de Licitación 4284-37-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Cunco Razón Social Ilustre Municipalidad de Cunco R.U.T. 69.191.000-8 Dirección de Unidad de Compra P.Aguirre Cerda 600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cunco R.U.T. 69.191.000-8 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda Nº 600 Comuna -1 Impuesto 30555,8 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda Nº 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SANDRA ELIZABETH BARRIGA SEPULVEDA R.U.T. 11.801.364-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 4 Unidad Reparación de tren delantero o trasero rotulas japon. $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 4 Unidad Reparación de tren delantero o trasero amortiguadores agas $ 14.705,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.820 $ 58.820 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad Reparación de tren delantero o trasero mascarilla original $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000

Total Neto	$ 160.820
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.556
TOTAL OC	$ 191.376