1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4284-417-SE17 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 23-08-2017 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales de construcción Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas mal emitida Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4284-23-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Cunco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO R.U.T. 69.191.000-8 Dirección de Unidad de Compra P.Aguirre Cerda 580 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO R.U.T. 69.191.000-8 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda Nº 600 Comuna Cunco Impuesto 33421 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda Nº 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LA BODEGA Razón Social FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA EMPRESA I R.U.T. 76.337.943-4 Sucursal LA BODEGA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142604 Codos de tubo 1 Unidad no definida   1 METRO TUVO SANITARIO 40 MM 1 METRO TUVO SANITARIO 50 MM 1 SIFON LAVAMAMO 2 CODO SANITARIO 4 PLANCHAS ZINC 2 BOLSAS CEMENTO 5 PLANCHAS INTERNIT 1 KG CLAVOS TECCHO 6 PLANCHAS ZINC 5V 1 ROLLO PAPE SEGÚN COTIZACIÓN AD. SEGÚN CONVENIO SUMINIS $ 87.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.720 $ 87.720 30181515 Estanque del WC 1 Unidad no definida   1 JUEGO SALA BAÑO 1 PUERTA INTERIOR 1 MARCO DE PUERTA 1 CERRADURA DORMITORIO 2 BISAGRAS 1 SELLO ANTIFUGAS 1 SILICONA TRANSPARENTE 1 CODO PVC 2 METROS TUVO PVC 110 MTS SEGÚN COTIZACIÓN AD. SEGUN CONVENIO SUMINISTRO 4284-23-LQ17 $ 88.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.180 $ 88.180

Total Neto	$ 175.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.421
TOTAL OC	$ 209.321