1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4284-454-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-07-2019 Nombre de la Orden de Compra Aprestos Laborales OMIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4284-22-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Cunco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO R.U.T. 69.191.000-8 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda Nº 580 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO R.U.T. 69.191.000-8 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda Nº 600 Comuna Cunco Impuesto 20820,77 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda Nº 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jessica Daniela Razón Social Eventos Rafiki Ltda R.U.T. 76.461.413-5 Sucursal Jessica Daniela Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 1 Unidad no definida Cotización según CONVENIO SUMINISTRO ID 4284-22-LE19 Bolsa de caramelo arbolito Bolsa de Toffe surtidoC Caja barra cereal Galletas Criollitas Galletas Triton Galletas de Agua tradicional Galletas mini kuki Galletas mini morocha Galletas mini selz Bols Fruguele Jugos Whatts Jugos caja 200 cc Leche sabores 200 cc BOLSA DE MALVA SURTIDO MANI SALADO PAPAS KRISPO PATE SURTIDO PF QUESO CREMA PHILADELFIA CAJA DE TE GALLETAS MANTEQUILLA LECHE BLANCA LITRO CHOCMAN 10 UNIDADES Adquisición de Alimentos Aprestos Laborales OMIL, según cotización y Solicitud de Pedido N°0044170 de fecha 11.07.2019, Unidad requirente Dideco/OMIL, CONVENIO SUMINISTRO ID 4284-22-LE19 $ 109.583,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.583 $ 109.583

Total Neto	$ 109.583
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.821
TOTAL OC	$ 130.404