1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4284-463-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-07-2019 Nombre de la Orden de Compra Alimentos segundo ciclo de talleres Jefas de Hogar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4284-22-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Cunco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO R.U.T. 69.191.000-8 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda Nº 580 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO R.U.T. 69.191.000-8 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda Nº 600 Comuna Cunco Impuesto 28221,27 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda Nº 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jessica Daniela Razón Social Eventos Rafiki Ltda R.U.T. 76.461.413-5 Sucursal Jessica Daniela Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 1 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO ID 4284-22-LE19 Azúcar granulada KILO Bebida gasesosa 1,5 litros PEPSI Bebida gasesosa 1,5 litros 7 UP Bolsa de Maximuss 180 grs COSTA Bolsa de Calugas Sunny 400 grs CALAF Bolsa de Toffe surtidos AMBROSOLI Café Tradición 150 grs NESCAFÉ Café descafeinado Tarro 170 grs GOLD Galletas chip chocolate 120grs KUKI Galletas Mantequilla 140 grs COSTA Galletas cremoso vainilla OREO Galletas Cookies and cream 126 grs OREO Galletas Vainilla 135 grs FRAC Galletas Chocolate 135 grs FRAC Galletas Limón 150 grs COSTA Galletas Tritón 126 grs MCKAY Galletas Donuts 100 grs COSTA Galletas Obseción 85 grs COSTA Galletas Gretel 85 grs COSTA Gomitas Frugele surtidos 430 grs AMBROSOLI Caja de Té 100 uni Embleam Tea Malva Choc surtidos 250 grs CALAF Queque Vainilla Artesanal 225 grs IDEAL Jugo Nectar diferentes sabores WHATTS Adquisición de Alimentos segundo ciclo de talleres para mujeres del Programa Jefas de Hogar, según cotización y Solicitud de Pedido N°48414 de fecha 15.07.2019, Unidad requirente Dideco, CONVENIO SUMINISTRO ID 4284-22-LE19. $ 148.533,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.533 $ 148.533

Total Neto	$ 148.533
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.221
TOTAL OC	$ 176.754