1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4284-476-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-10-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4284-229-L125 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4284-229-L125 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Cunco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO R.U.T. 69.191.000-8 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda Nº 600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO R.U.T. 69.191.000-8 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda Nº 600 Comuna Cunco Impuesto 30447,5 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda Nº 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO TAYRA SPA Razón Social SUPERMERCADO TAYRA SPA R.U.T. 77.642.158-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SUPERMERCADO TAYRA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202303 Jugos y néctar concentrados 1 Unidad Adquisición de alimentos para ceremonia de cierre Programa Familias, subsistema seguridades y oportunidades, según bases adjuntas numeral 1.2 detalle de bien a licitar 5 Unidad Galletas donuts 100 grs chocolate 5 Unidad Paquete XL para burritos y wraps (8 unidades cada paquete) 4 Unidad Galletas tipo salmas de 108 grs 1 Unidad Mantequilla con sal 250 grs 1 Unidad Mayonessa Kraft frasco 789 grs 1 Kilo Pan coctél tapaditos 1 Unidad Lechuga crespa 2 Unidad Queso philadelfia 180 grs 1 Unidad Té 100 bolsas 1 Unidad Café tarro descafeinado 170 1 Kilo Frutilla 1 Kilo Kiwi 1 Kilo Uva 1 Kilo Azúcar 1 Unidad Torta 30 personas cada una, bizcochochocolate, manjar, crema 4 Unidad Morrón rojo 1 Unidad Piña 1 Kilo Tomate 2 Kilo Palta madura 3 Unidad Jugo frutos rojos, naranja y piña 1.5 litros 2 Kilos Pechuga de pollo deshuesada 6 Unidad Craker 90 grs surtidas ALIMENTOS $ 160.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.250 $ 160.250

Total Neto	$ 160.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.448
TOTAL OC	$ 190.698