1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4284-481-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-11-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4284-267-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4284-267-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Cunco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO R.U.T. 69.191.000-8 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda Nº 600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO R.U.T. 69.191.000-8 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda Nº 600 Comuna Cunco Impuesto 47874,3 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda Nº 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO TAYRA SPA Razón Social SUPERMERCADO TAYRA SPA R.U.T. 77.642.158-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SUPERMERCADO TAYRA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 1 Unidad La municipalidad de Cunco necesita adquirir alimentos para usuarios del Programa Familias del subsistema seguridades y oportunidades, participantes de taller Psicosocial. SEGUN COTIZACION 03 TORTAS 3 KG PAN 1 UN CAFE TARRO 170GR 1 UN CAFE DESCAFEINADO 170GRS 1 UN TE 100 BOLSAS 10 UN JUGOS 1.5 LTS 03 KG PECHUGA DESHUESADA 02 UN LECHUGAS 02 UN MORRONES ROJOS 1 KG MAYONESA 2 KG FRUTILLA 02 KG KIWIS 02 KG PLATANOS 2 KG UVAS 1 KG ACEITUNA 2 KG ZANAHORIA 1 UN APIO FRESCO 6 UN YOGURT NATURAL 1 PQTE CIBULLETE 3 KG PALTA 1 KG LIMON 1 KG AZUCAR 1 KG FRUTOS SECOS 8 UN TORTILLAS XL 3 KG TOMATE 1/2 KG CEBOLLA MORADA 6 PQTE GALLETAS CRACKER 10 PQTE GALLETAS DONUS 100GRS 1/2 KG AJI VERDE Alimentos para programa $ 251.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251.970 $ 251.970

Total Neto	$ 251.970
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.874
TOTAL OC	$ 299.844