1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4284-507-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-08-2019 Nombre de la Orden de Compra Alimentos talleres de formación para dirigentes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4284-22-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Cunco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO R.U.T. 69.191.000-8 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda Nº 580 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO R.U.T. 69.191.000-8 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda Nº 600 Comuna Cunco Impuesto 47793,455 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda Nº 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jessica Daniela Razón Social Eventos Rafiki Ltda R.U.T. 76.461.413-5 Sucursal Jessica Daniela Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 1 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO ID 4284-22-LE19 ACEITE AJI GRANEL AJO AZUCAR BOLSAS DE 5 KG CAFÉ KG CEBOLLA BLANCA CILANTRO ENDULZANTE HARINA CRUDA DE 10KG HUEVOS DE COLOR LECHE BLANCA SOPROLE LEVADURA SECA PARA PANIFICACION 250 grs KG DE LIMONES MANJAR MANTECA ENVASE DE 1KG M MORRON NARANJA SAL TE 100 UNIDADES TOMATES ALMIDON DE MAIZ BEBIDA 3 LTS JUGOS NECTAR MANTEQUILLA MAYONESA OREGANO Adquisición de Alimentos talleres de formación para dirigentes Programa Organizaciones Comunitarias, según cotización y Solicitud de Pedido N°46431 de fecha 31.07.2019,Unidad requirente Dideco, CONVENIO SUMINISTRO ID 4284-22-LE19. $ 251.545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251.545 $ 251.545

Total Neto	$ 251.544
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.793
TOTAL OC	$ 299.337