1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4284-522-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-11-2020 Nombre de la Orden de Compra Abarrotes alimentos residentes Eleam Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4284-32-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Cunco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO R.U.T. 69.191.000-8 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda Nº 580 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO R.U.T. 69.191.000-8 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda Nº 600 Comuna Cunco Impuesto 272553,40343 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda Nº 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Delight Ltda. Razón Social Sociedad Comercial Delight Limitada R.U.T. 76.333.818-5 Sucursal Delight Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221102 Harina de trigo 1 Unidad 30 ACEITE 1LT 30 ARROZ GRADO 2 1KG 10 ARVEJAS PARTIDAS 1KG 06 ARVEJAS CONGELADAS 1KG 10 AZÚCAR 1KG 01 AZÚCAR FLOR 1KG 80 BEBIDAS PROBIOTICA 80CC 02 UN GOOD FOOD 05 CABELLOS DE ÁNGEL 400GRS 10 CAFÉ DE CEBADA 170GRS 03 CAFÉ NESCAFÉ O EQUIVALENTE 170GRS 02 CEREALES 1KG 16 CHAMPIÑÓN EN CONSERVA 100GRS 20 CHOCLO CONGELADO 1KG 07 CREMA 1LT 02 CURRY 100 GRS 12 DULCE DE MEMBRILLO 250GRS 06 DURAZNOS CONSERVA CAJA 380GRS 30 ENDULZANTE 270ML 10 ESENCIA DE VAINILLA 100ML 50 ESPIRALES 400GRS 06 ESPONJA OLLA GRUEZA 20 FLAN EN POLVO 100GRS 40 FLAN VASO 03 FOSFOROS GIGANTE 05 ECOVIDA SIN LACTOSA 15 GALLETAS DOS EN UNO 09 GARBANZOS 1KG 30 HARINA BLANCA 1KG 500 HUEVOS COLOR 40 JALEA EN POLVO 100GRS 40 JALEA EN POLVO LIGHT 22GRS 1,5 JAMÓN SÁNDWICH LAMINADO 100GRS 25 JUGO DE LIMÓN 500ML 10 JUGO SIN AZÚCAR 1,5 LT. 50 JUGO EN POLVO SIN AZUCAR 7 GRS 06 LASAÑA PRECOCIDA 200GRS 45 LECHE EN POLVO 800GRS 14 LECHE EVAPORADA 400GRS 20 LECHE SIN AZÚCAR 200CC 06 LENTEJAS 1KG 24 MAICENA 250GRS 05 MANJAR 1KG 48 MARGARINA 125GRS 02 MAYONESA 930GRS 20 MERMELADA 250GRS 40 MERMELADA LIGHT 200GRS 06 MIEL 1KG 05 MOSTAZA 100GRS 15 CEREAL EN POLVO NESTUM 250GRS 08 PAN MOLDE GRANDE 750 GRS 07 PAPEL ALUMINIO 30 MTS 09 POROTOS 1KG 10 POROTOS VERDES CONGELADOS 1KG 05 GLUTEN 700 GRS NOGLUT 20 PRIMAVERA, ENSALADA CONGELADA 1KG 50 QUESO CREMA 100GRS 05 QUESO LAMINADO 1KG 10 SAL 1KG 50 SALSA DE TOMATE 200GRS 05 SÉMOLA 500GRS 10 TALLARINES 87 400GRS 06 TE 100UN 07 TE DE HIERBA 20UN 04 TORTA 30 PORCIONES 100 VASOS DESECHABLES 70 YOGURT BATIDO VASO 110 GRS 06 YOGURT BOLSA 1LT. 150 YOGURT VASO LIGHT 125GRS Adquisición de Abarrotes para alimentación residentes establecimiento larga estadia del adulto mayor, Eleam AYEN RUCA, según cotización y Solicitud de Pedido N° 51096 de fecha 26.10.2020, Unidad solicitante Dideco/Eleam, CONVENIO SUMINISTRO DESDE 4284-32 $ 1.434.492,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.434.492 $ 1.434.492

Total Neto	$ 1.434.492
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 272.553
TOTAL OC	$ 1.707.045