1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4284-61-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-02-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4284-2-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Cunco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO R.U.T. 69.191.000-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO R.U.T. 69.191.000-8 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda Nº 600 Comuna Cunco Impuesto 63650 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda Nº 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Electro Led-K SPA Razón Social ELECTRO LED-K SPA R.U.T. 77.651.437-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Electro Led-K SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 80 Bolsa 80 bolsas de cemento de 25 kg, secado final 10 hrs. rendimiento 1m2 Adquisición de materiales para mantenimiento y reparación de dependencias municipales, según oferta de proveedor y solicitud de pedido N°054330 de fecha 14.02.2024. Departamento solicitante DOM $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000 30141503 Aislamiento de espuma 10 Rollo 10 rollos espuma niveladora de 10 m2 Adquisición de materiales para mantenimiento y reparación de dependencias municipales, según oferta de proveedor y solicitud de pedido N°054330 de fecha 14.02.2024. Departamento solicitante DOM $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000

Total Neto	$ 335.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.650
TOTAL OC	$ 398.650

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.651.437-3 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 88.909.800-7 Ver adjunto