1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4284-613-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2019 Nombre de la Orden de Compra Materiales eléctricos torres Estadio Municipal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4284-16-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Cunco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO R.U.T. 69.191.000-8 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda Nº 580 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO R.U.T. 69.191.000-8 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda Nº 600 Comuna Cunco Impuesto 15291,2 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda Nº 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELECTROCOM S.A. - Eléctrico Temuco Razón Social ELECTROCOM S A R.U.T. 96.355.000-6 Sucursal ELECTROCOM S.A. - Eléctrico Temuco Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 1 Unidad no definida Adquisición de Materiales eléctricos, Iluminación torres Estadio y Gimnasio Municipal, según cotización N° 89788 y Solicitud de Pedido N°49063 de fecha 04.09.2019, Unidad requirente Dideco Mejoramiento Infraestructura Deportiva . CONVENIO SUMINISTRO ID 4284-16-LE19 VER COTIZACIÓN ADJUNTA N° 89788 DIFERENCIAL 4X40X30MA AOELEC TUBO LED 18W 6000K GLASS INT.TRIPLE 9/32 10A ARIS MEC $ 80.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.480 $ 80.480

Total Neto	$ 80.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.291
TOTAL OC	$ 95.771